第一部分  2022年度醫(yī)院財(cái)務(wù)決算

一、基本情況

醫(yī)院位于南通市崇川區(qū)世紀(jì)大道399號，占地面積60166平方米，編制床位1090張。一期總建筑面積59000平方米，編制床位600張，實(shí)際開放550張；二期總建筑面積65380平方米，編制床位490張，建設(shè)中。

截止2022年12月31日，醫(yī)院在職職工人數(shù)945人，其中：編內(nèi)488人、編外457人；臨時(shí)人員89人；退休人員262人。

二、醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2022年12月31日，醫(yī)院資產(chǎn)總額86411.62萬元，比年初增加5095.16萬元，增長6.27%；負(fù)債總額14465.22萬元，比年初減少356.86萬元，下降2.41%；凈資產(chǎn)總額71946.40萬元，比期初增加5452.01萬元，增長8.2%。

三、工作量完成情況

2022年，全年實(shí)現(xiàn)門急診人次712796人次，同比下降14.15%，完成全年預(yù)算的91.6%；出院人數(shù)25820人次，同比下降10.89%，完成全年預(yù)算的97.2%。

四、資源效率指標(biāo)情況

2022年，每門急診人次收入190.2元，同比下降40.7%；每住院人次收入9317.9元，同比下降1.41%；藥品占比19.69%，同比減少1.36個(gè)百分點(diǎn)；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）衛(wèi)生材料消耗23.06元，同比下降0.13%出院病人平均住院天數(shù)6.17天，同比減少0.25天。

五、重大資金投入使用情況

2022年，全年醫(yī)療設(shè)備投入1264萬元；信息化投入485萬元。

第二部分 2023年度醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算

一、醫(yī)院主要指標(biāo)計(jì)劃

1、在職職工數(shù)：2022年末在職職工945人，2023年末計(jì)劃控制人數(shù)為1065人。

2、門診診療人次：預(yù)算780000人次，同比增長9.43%。

3、出院人數(shù)：預(yù)算27375人次，同比增長6.02%；出院者平均住院天數(shù)6.17天。

二、項(xiàng)目投入預(yù)算情況

2023年，項(xiàng)目投入預(yù)算共計(jì)29407.063萬元，其中：

（一）設(shè)備購置投入預(yù)算3666.2萬元；

（二）基本建設(shè)投入預(yù)算22092萬元；

（三）信息化項(xiàng)目投入預(yù)算1308.863萬元；

（四）重點(diǎn)學(xué)科和人才建設(shè)項(xiàng)目投入預(yù)算300萬元；

（五）接軌上海工作項(xiàng)目投入預(yù)算200萬元；

（六）?？坡?lián)盟建設(shè)項(xiàng)目投入預(yù)算100萬元；

（七）后勤服務(wù)項(xiàng)目投入預(yù)算1740萬元。