第一部分  2022年度醫院財務決算

一、基本情況

醫院位于南通市崇川區世紀大道399號，占地面積60166平方米，編制床位1090張。一期總建筑面積59000平方米，編制床位600張，實際開放550張；二期總建筑面積65380平方米，編制床位490張，建設中。

截止2022年12月31日，醫院在職職工人數945人，其中：編內488人、編外457人；臨時人員89人；退休人員262人。

二、醫院資產負債情況

截止2022年12月31日，醫院資產總額86411.62萬元，比年初增加5095.16萬元，增長6.27%；負債總額14465.22萬元，比年初減少356.86萬元，下降2.41%；凈資產總額71946.40萬元，比期初增加5452.01萬元，增長8.2%。

三、工作量完成情況

2022年，全年實現門急診人次712796人次，同比下降14.15%，完成全年預算的91.6%；出院人數25820人次，同比下降10.89%，完成全年預算的97.2%。

四、資源效率指標情況

2022年，每門急診人次收入190.2元，同比下降40.7%；每住院人次收入9317.9元，同比下降1.41%；藥品占比19.69%，同比減少1.36個百分點；百元醫療收入（不含藥品收入）衛生材料消耗23.06元，同比下降0.13%出院病人平均住院天數6.17天，同比減少0.25天。

五、重大資金投入使用情況

2022年，全年醫療設備投入1264萬元；信息化投入485萬元。

第二部分 2023年度醫院財務預算

一、醫院主要指標計劃

1、在職職工數：2022年末在職職工945人，2023年末計劃控制人數為1065人。

2、門診診療人次：預算780000人次，同比增長9.43%。

3、出院人數：預算27375人次，同比增長6.02%；出院者平均住院天數6.17天。

二、項目投入預算情況

2023年，項目投入預算共計29407.063萬元，其中：

（一）設備購置投入預算3666.2萬元；

（二）基本建設投入預算22092萬元；

（三）信息化項目投入預算1308.863萬元；

（四）重點學科和人才建設項目投入預算300萬元；

（五）接軌上海工作項目投入預算200萬元；

（六）專科聯盟建設項目投入預算100萬元；

（七）后勤服務項目投入預算1740萬元。